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用友应用

用友U8 总账年结说明

     1、有下列情况之一存在,就不能结转上年
        a)  上年年底还未结账
        b)  本年会计科目未设置,还未结转会计科目
        c)  凭证类别未设置
        d)  本年已开始记账
 
     2、在下列情况下,需用户确认年结
        a)  有银行科目但结算方式表为空
        b)  有部门或个人核算科目但部门表为空
        c)  有客户核算科目但客户表为空
        d)  有供应商核算科目但供应商表为空
        e)  有个人核算科目但个人表为空
        f)  有项目核算科目但项目大类表为空
        g)  本年已经录入期初余额,继续执行结转上年将清除已录入的期初数据
        h)  个人往来借贷不平衡
        i)  客户往来借贷不平衡
        j)  供应商往来借贷不平衡
 
     3、结转上年的明细数据包括:
        a)  个人往来明细账:未核销的明细和余额或只有余额
        b)  客户往来明细账:未核销的明细
        c)  供应商往来明细账:未核销的明细
        d)  银行对账模板
        e)  科目总账
        f)  辅助总账
        g)  银行对账单:与银行对账单中如结算方式不存在,则对账单不结转到下年。

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