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商业智能

内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司

企业概况

  内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司,19998月诞生于内蒙古包头市,以经营小肥羊特色火锅及特许经营为主业,兼营小肥羊调味品及专用肉制品的研发、加工及销售业。20086月小肥羊在香港上市,是中国首家在香港上市的品牌餐饮企业(股份代号HK 0968),被誉为中华火锅第一股

需求背景

1.餐饮行业竞争越来越激烈,业绩的及时监控越来越重要。

2.决策者获取数据不及时,经常通过几周甚至几个月的时间逐级统计分析,报表制作好后已经过时,使用价值已经不大。

3.业务管理人员大多时间在从事繁重的EXCEL报表制作工作。

4.企业报表越来越多,各部门业务报表的不统一,相互矛盾,甚至各地的门店名称都不同。

5.由于中间多层的人为参与,决策者获取到的数据不可靠。

6.由于基础数据不统一,采用传统的Excel作为分析工具,各业务线使用自己整理的业务数据进行手工分析,经常发生各业务线的报表数据不一致。

应用亮点

01关键指标监控

  企业通过对净收入、净利润、毛利率关键指标,从时间维度(年月)、预算维度、区域部门纬度进行分析,可以随时监控不同区域、机构或者总体业绩的完成率以及同去年同期的增长率;

  还可以通过时间维度观察毛利率、收入净额等指标的发展趋势,用于帮助分析哪些指标时间季度性敏感,哪些指标时间季度性不敏感,以指导决策者调整经营策略。

02销售业绩监控

  销售业绩一直是企业立命安身之本,是企业关注的焦点;销售业绩监控帮助管理者从时间维度(年、季度、月、周、日等)、预算维度、区域、店面纬度对销售业绩进行分析,使用者可以随意组合不同的条件监控不同时间段,不同区域店面的销售业绩完成率、增长率以及同比情况(与去年相同店面的业绩对比)。

03行业贡献率分析

  小肥羊集团企业的收入来源多个行业,包括餐饮、调味品、肉业基地、物流配送等;行业贡献率分析可以帮助管理者对收入、利润、毛利率、费用率等进行行业分析对比,使用者可以随意组合不同的条件分析不同时间段,收入、利润、毛利率、费用率等的行业贡献率分析,找出利润高的行业、收入高的行业、费用控制好的行业以及对应具体的金额,帮助决策者制定出各行业协同发展的经营策略。

04费用分析

  小肥羊集团对各区域店面的费用控制很严格,费用包括房租、水电、员工工资、福利等;企业需要详细的分析费用组成、费用发展趋势、同期对比趋势、以及与店面座位、业绩收入的相关性等,帮助决策者制定出各区域店面合理的费用预算。

05利润敏感性分析

  集团对各区域各店面的运营利润很关注,我们将影响利润的各种因素指标罗列出来,如消费人数、消费桌数、人均消费金额、消费净额、房租费用等,帮助各区域、店面的决策者根据店面的具体情况(如店面面积、店面桌数、店面位数)、环境因素以及折扣等因素对利润的影响,找到对利润较敏感的因素,加以重点控制调整。

06量本利分析

  各区域各店面根据每月固定费用的情况,估算出店面的保本消费人数、保本消费桌数、保本人均消费金额,保本月平均消费净额等,帮助各区域、店面的决策者测算控制自己的费用情况。

应用价值

1.帮助企业集成数据获取有效信息,自动从EAS系统和业务系统抽取数据,将大量的业务管理人员从繁重的EXCEL报表制作中解脱出来,专注于业务工作内容,同时也保证决策者获取数据的真实性和及时性。

2.建立企业建立集团分析体系,多维度、多口径地分析集团财务和业务状况,解决了各部门业务报表的不统一、甚至相互矛盾的问题,增强了信息的真实性,提高决策准确性和相关性。

3.业化的分析方法,帮助企业洞察一切、精准决策:

 1)关键指标监控,帮助管理者关注关键指标,轻松应对复杂的管理业务。

 2)通过行业贡献率,帮助管理者关注关键行业和核心业务价值。

 3)通过散点分析,帮助管理者直观了解各店面在不同指标的表现分布情况,迅速找到各店面的经营问题所在。

 4)帮助管理者直观了解各店面的费用情况,精细控制费用的使用。

 5)指标分段分析让管理者自由定义指标统计段,迅速找到指标在不同值段间的分布情况。

 6)指标排名分析帮助管理者了解各店面的相对经营能力,挖掘各店面的经营潜力,促进了店面相对能力的提升。

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