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风险管理与内部控制

华鲁控股集团有限公司全面风险管理项目

  华鲁控股集团有限公司是山东省国资委监管的省属大型企业集团。业务涉及医药、化工、国际贸易、房地产开发等,拥有6家全资子公司,3家上市公司,总资产120多亿元。

  项目目标

  满足中央国资委和山东省国资委对企业全面风险管理的监管和考核要求;

  满足集团工作需要,基于集团管理实际,提高集团风险管控水平,建立重大风险分析、监控、处置和报告机制;

  协助试点单位根据集团统一规划建立风险管理体系并对某一类风险进行深化管理;

  对集团权属企业开展全面风险管理工作提供技术培训和技术指导,提高员工风险防范意识,起到示范效应。

  项目范围

  以公司总部为工作主体,建立覆盖集团范围的全面风险管理的基本框架,建立全面风险管理的组织体系、工作机制和信息系统,建立风险信息库及重大风险监控、报告体系;

  结合公司业务开展情况及当前战略发展方向,重点选取一家下属典型业务单位作为试点单位,按照集团公司统一规划,完成全面风险管理的有关工作,并与公司总部共同就某一类风险进行深化管理;

  非试点企业配合集团全面风险管理框架的搭建,完成相关工作。

  项目介绍

  通过管理咨询+IT咨询,借助金蝶风险管理信息系统实现全面风险管理咨询成果的信息化落地,既满足了中央国资委和山东省国资委对企业全面风险管理的监管和考核要求,又优化了管理体系,提升了企业绩效。

  在项目开始阶段,德勤作为管理咨询公司为华鲁提供以战略及风险为导向,以价值链为出发点,对公司整体开展风险评估,对企业现有管理体系进行梳理诊断,评估出公司重大风险,并选取其中一到两条主要风险,梳理相关流程及关键控制活动,协助搭建公司全面风险管理体系,并完成一家试点单位的全面风险管理体系建设,为试点单位后续内控建设项目开展,奠定了基础。

  进入项目实施中期,金蝶通过IT咨询,将德勤的咨询成果转化为标准化的工作底稿,并导入系统,实现系统初始化,借助金蝶经客户化开发的风险和内控信息系统实现了管理咨询成果的IT落地,并为客户提供持续技术培训、指导,及售后服务等。

 

  项目成果

  

  系统、全面辨识华鲁控股的当前风险,建立风险信息库,明确当前重大风险,在满足合规需求的同时,为后续风险管理建设奠定基础。满足了中央国资委和山东省国资委对企业全面风险管理的监管和考核要求,优化了企业管理结构。

  建立华鲁控股风险管理信息系统,建立风险信息的搜集、分析、整理、报告体系,提高应对风险能力。 


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