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风险管理与内部控制

东北制药集团股份有限公司内部控制项目

  东北制药集团股份有限公司(深交所股票代码:000597),沈阳市国资委控股企业,先后入选中国制药工业百强,中国医药行业十大品牌,中国500强,年出口创汇上亿美元。

  项目目标

  满足财政部等部委对上市公司提出的内部控制合规要求。

  建立内部控制体系,通过规范化的内控制度体系,提升企业的管理水平。

  建立多层级的内部控制体系与重大风险的分析、监控、处置和报告机制。

  项目介绍

  通过管理咨询+IT咨询,借助金蝶风控和内控信息系统实现企业内控咨询成果的信息化落地,既满足了相关部门的监管和考核要求,又优化了管理体系,提升了企业绩效。

  首先,对公司总部、各生产厂和职能部门层面的管控体系进行评估,并对十多个关键管理流程的内控执行的有效性进行测试。对评估和测试过程中发现的薄弱环节与缺陷提出整改建议并对其进行报告,协助公司建立健全多层级的管控体系;基于以上工作对公司管理流程和内部控制进行书面化,形成内控手册。协助客户建立管控自我评估体系。

  金蝶通过IT咨询,将咨询成果转化为标准化的工作底稿,并导入系统,实现系统初始化,借助金蝶客户化开发的风险和内控信息系统实现了管理咨询成果的IT落地。

  项目成果

  构建以风险管理为导向的内部控制体系满足了监管部门的相关要求,优化了企业管理结构,提升了企业绩效。

  企业风险、内控管理人员可以通过评价改进功能,检查管控措施的的实施效果,发现制度流程设计和运行中的缺陷,及时指导业务部门改善运营管理。

  通过咨询+IT全面解决方案,保证企业内部控制体系建设的咨询成果通过信息系统落地实施,切实保证内控体系建设的有效性,以及制度、流程执行的有效性。 


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